Órdenes de compra

El Módulo de Órdenes de Compra en el apartado de Abastecimiento del software INFINITUM permite generar órdenes de compra a los diferentes proveedores. A continuación, se describe detalladamente cómo utilizar este módulo.

1. Ruta:

Abastecimiento / Órdenes de compra

2. Acciones:

• Pantalla principal:

  Permite visualizar las órdenes registradas, incluyendo Código, Funcionario solicitante, Fechas (creación, probable entrega, real), Proveedor, Estado y opciones de Ver, Descargar o Anular.

  
• Agrupar / Cotizar:

  Se deben seleccionar categoría y solicitudes de compra, luego continuar para generar la precompra.

  
• Pantalla de Precompra:

  Muestra productos, puntos de dispensación y proveedores con sus precios. El usuario puede aceptar la opción más económica o cambiar de proveedor.

  
• Ver resumen:

  Muestra proveedores, productos, cantidades, precios unitarios y totales. Desde aquí se puede generar la Precompra o crear la Orden de compra.

  

  Para ver a detalle la información relacionada a cada proveedor, el usuario debe dar clic sobre el nombre del proveedor.

  

  Para ver a detalle las solicitudes de cada punto, el usuario debe dar clic sobre el nombre del punto. .

  
• Generar Precompra:

  El sistema solicita confirmación y registra la precompra exitosamente, mostrándola en la pantalla principal.

  
• Ver detalle de la Precompra:

  Para ver el detalle de la Precompra, el usuario debe dar clic sobre el icono azul. Allí se desplegada la opción de Ver.

  

  En esta pantalla el sistema carga la información de la Precompra seleccionada.

  

  También se puede ver a detalle los productos solicitados por cada punto de dispensación relacionados en la Precompra.

  
• Ver solicitud:

  Se debe dar clic sobre el botón Solicitud, ubicado en la parte derecha de la tabla de cada punto de dispensación. El sistema abre una nueva pestaña con la información de la solicitud seleccionada.

  
• Crear Orden de compra:

  Permite definir categoría, proveedor, tipo de compra, fechas, observaciones, productos, impuestos y totales. Al confirmar, se guarda la orden en el sistema.

  

  El sistema carga la pantalla principal de Órdenes de compra, mostrando la orden que se acabo de guardar en la sección de Órdenes de compra.

  
• Ver Orden de compra:

  Muestra los detalles completos de la orden: estado, número, fechas, funcionario, proveedor, productos, cantidades y precios. Se debe dar clic sobre el registro de la orden de compra a consultar en la opción Ver.

  

  El sistema muestra la Orden de compra y se puede observar a detalle los productos solicitados por punto de dispensación.

  
• Aprobar y proceder:

  Permite aprobar la orden, confirmando la acción. Se actualiza el estado y se muestra la trazabilidad.

  
• Descargar:

  Genera un archivo PDF con la orden de compra.

  
• Anular / Activar / Rechazar:

  Se pueden anular órdenes, reactivarlas o rechazarlas indicando un causal. El sistema confirma cada acción.

  

Con estos pasos, los responsables de cada Punto de Dispensación o de Venta pueden gestionar eficientemente sus órdenes de compra, asegurando un abastecimiento adecuado y oportuno de los productos necesarios.